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导读 用制度来约束，用表格来追溯2

一、通过制度来约束2

二、运用表格来追溯3

第一章 生产管理系统运作6

第一节 基础知识6

知识1：生产计划制定6

知识2：生产计划安排与协调7

知识3：生产计划变更处理9

知识4：生产进度控制11

知识5：生产物料控制13

知识6：生产现场看板管理17

第二节 制度范本20

制度1：制造过程管制程序20

制度2：生产计划管制程序22

制度3：应急计划管制程序23

制度4：总装车间信息反馈制度25

制度5：总装车间检验记录卡管理规定25

制度6：总装车间质量改进管理规定26

制度7：总装车间过程质量控制管理办法26

制度8：工具工装管理办法27

第三节 常用表格28

表格1：技术能力分析表28

表格2：人力需求计算表28

表格3：生产月计划表28

表格4：生产周计划表30

表格5：工艺纪律检查考核表30

表格6：总装车间巡检记录表31

表格7：总装车间整车下线记录表31

表格8：生产指令单32

表格9：加工路线单32

表格10：单工序工票32

表格11：生产异常报告单32

表格12：生产进度落后原因分析表33

表格13：生产计划变更通知单33

表格14：订单变更申请单34

表格15：零件统计台账34

表格16：物料申请表35

表格17：补料单35

表格18：物料超领单35

表格19：物料去向一览表35

表格20：物料进出管理台账36

表格21：辅料新领申请单36

第二章 产品开发管理系统运作38

第一节 基础知识38

知识1：产品开发基本过程38

知识2：汽车产品开发基本过程38

知识3：整车企业的产品开发过程39

知识4：整车厂对汽车零部件企业产品开发的要求40

知识5：整车项目新产品开发分类41

知识6：整车性能开发41

第二节 制度范本46

制度1：整车设计和开发控制程序46

制度2：新产品试制管理制度48

制度3：实验室管理制度49

第三节 常用表格49

表格1：产品研发项目建议表49

表格2：产品研发项目任务书49

表格3：产品研发项目进度表50

表格4：年度产品研发计划表51

表格5：产品开发立项确认书51

表格6：新产品可行性分析报告51

表格7：产品开发 阶段计划表53

表格8：设计任务书53

表格9：设计输入评审报告54

表格10：设计计划书54

表格11：设计审查评估表54

表格12：设计过程评审报告56

表格13：设计输出评审报告56

表格14：设计验证报告56

表格15：试生产报告56

表格16：工程样件试作改进计划57

表格17：设计确认报告57

表格18：工程变更申请单58

表格19：工程变更通知单59

表格20：开模计划表59

表格21：开模确认单59

表格22：新产品量试审查查检表59

表格23：量试质量合格率记录表59

表格24：月份量试机型质量报告61

表格25：小批量试产通知单62

表格26：新产品试产问题改善计划62

表格27：设计审查意见调查表62

第三章 采购管理系统运作65

第一节 基础知识65

知识1：潜在供应商资源信息库的管理65

知识2：潜在供应商的资格认可66

知识3：供应商的选择67

知识4：价格管理67

知识5：合格供应商的管理69

知识6：产品质量赔偿和激励70

知识7：供应商会员制71

第二节 制度范本71

制度1：潜在供应商资源信息库建设及管理办法71

制度2：采购控制程序72

制度3：供应商选择程序73

制度4：生产件批准程序74

制度5：产品协作配套许可证管理办法76

制度6：产品质量赔偿和激励管理办法76

制度7：协配件中转仓库管理标准79

第三节 常用表格80

表格1：潜在供应商推荐表80

表格2：潜在供应商基本情况调查表81

表格3：供应商资质调查表81

表格4：新增供应商审查报告83

表格5：生产件提交保证书84

表格6：关键特性确定表85

表格7：工序控制计划85

表格8：工序控制明细表85

表格9：工序能力表85

表格10：生产件批准（物料试验结果）88

表格11：生产件批准（尺寸结果）88

表格12：生产件批准（性能试验结果）88

表格13：外观件批准报告89

表格14：供应商专用工装、模具清单89

表格15：供应商量检具、检测试验设备清单90

表格16：供应商的分供方清单90

表格17：生产件临时批准书90

表格18：样件标识卡91

表格19：生产件批准书92

表格20：生产件批准保留、提交要求表92

表格21：产品协作配套许可证发放申请单93

表格22：取消合格供应商资格申请单93

表格23：供需质量协议书94

表格24：用户索赔技术鉴定单94

表格25：需方非常满意通知单94

第四章 市场营销管理系统运作97

第一节 基础知识97

知识1：市场营销的概念97

知识2：汽车营销观念97

知识3：汽车营销环境含义与分类97

知识4：汽车营销环境的主要特征98

知识5：汽车营销环境分析的意义98

知识6：汽车营销宏观环境99

知识7：汽车营销微观环境100

知识8：确定汽车营销战略102

知识9：制定汽车营销品牌策略102

知识10：制定汽车营销市场策略103

第二节 制度范本104

制度1：销售服务商销售运营管理制度104

制度2：客户信息管理办法105

制度3：销售服务商预警管理办法107

制度4：营销服务培训管理办法109

制度5：销售运营管理办法110

制度6：试乘试驾用车管理办法111

第三节 常用表格112

表格1：××销售服务商降级通知书112

表格2：××汽车客户档案登记表113

表格3：客户姓名修改申请表114

表格4：新销售的退车备案申请表114

表格5：再次销售备案申请表114

表格6：销售服务商新客户回访登记表115

表格7：销售服务商DCS登录密码更改申请表115

表格8：客户信息管理考核信息月度公示115

表格9：客户信息管理考核月度汇总清单116

表格10：销售服务商客户信息管理考核汇总申诉表117

表格11：销售服务商营销案例提报表117

表格12：市场纪律违规行为举报申请单118

表格13：用户上牌备案统计表118

表格14：试乘试驾专用车辆购置申报审批表119

表格15：试乘试驾车辆报备表119

表格16：试乘试驾车额度使用情况报表120

第五章 质量管理系统运作122

第一节 基础知识122

知识1：质量管理模式122

知识2：编写质量管理文件122

知识3：内部审核128

知识4：管理评审132

第二节 制度范本135

制度1：让步接收产品处置管理制度135

制度2：质量先期策划控制程序136

制度3：质量管理体系及体系文件的管理制度140

制度4：产品实现过程管理控制制度141

制度5：总测量、分析和改进管理制度143

制度6：产品合格证管理规程144

第三节 表格范本145

表格1：进料检验记录145

表格2：原材料性能试验报告146

表格3：材料、零件不合格处理报告146

表格4：产品不合格处理报告147

表格5：紧急放行申请单147

表格6：生产线运行质量控制表148

表格7：首、末件检验记录148

表格8：缺陷记录单149

表格9：工序缺陷统计表149

表格10：产品性能试验报告149

表格11：产品审核报告150

表格12：产品审核不符合通知单150

表格13：最终产品检验记录151

表格14：不符合纠正预防要求书（CAR）151

表格15：配套产品入库检验记录单152

表格16：质量检验书152

表格17：不合格产品评审表153

表格18：合格证变更申请表153

表格19：零部件外协件质量反馈表153

表格20：产品质量信息反馈表154

表格21：产品售后质量跟踪表154

表格22：质量赔偿单155

表格23：质量赔偿申诉书155

表格24：质量赔偿裁决通知书156

表格25：质量损失汇总表（月）156

第六章 财务管理系统运作158

第一节 基础知识158

知识1：财务内部稽核158

知识2：筹资管理159

知识3：投资管理162

知识4：现金管理165

知识5：银行存款管理166

知识6：固定资产管理167

知识7：纳税筹划关键时机168

知识8：税务风险控制169

第二节 制度范本170

制度1：全面预算管理制度170

制度2：流动资产管理制度172

制度3：对外投资管理制度178

制度4：固定资产管理制度180

制度5：会计档案管理制度182

第三节 常用表格183

表格1：银行存款、现金收支日报表183

表格2：货币资金变动情况表184

表格3：应收票据备查簿184

表格4：固定资产台账184

表格5：固定资产报废申请书185

表格6：固定资产增减表185

表格7：闲置固定资产明细表186

表格8：无形资产及其他资产登记表186

表格9：存货核算明细表186

表格10：应收账款日报表187

表格11：应收账款月报表187

表格12：应收账款分析表187

表格13：应收账款变动表187

表格14：问题账款报告书188

表格15：应收账款账龄分析表188

表格16：付款申请单189

表格17：劳务（ ）月分包付款计划189

表格18：材料月付款计划189

表格19：分包商付款审批表189

表格20：坏账损失申请书191

表格21：客户信用限度核定表191

表格22：应付票据明细表191

表格23：发票使用登记表191

表格24：月份发票领用登记表192

表格25：稽核工作计划表192

表格26：稽核报告表193

表格27：银行存款清查明细表193

表格28：有价证券盘点报告表193

表格29：无形资产清查明细表194

表格30：债权债务清查报告表194

表格31：固定资产盘盈盘亏报告单194

表格32：流动资产盘盈盘亏报告单195

表格33：资产清查中盘盈资产明细表195

表格34：会计档案保管清册195

表格35：会计档案销毁清册196

第七章 人力资源管理系统运作198

第一节 基础知识198

知识1：人力资源规划198

知识2：人力资源需求预测198

知识3：人力资源供给预测200

知识4：编写人力资源规划方案201

第二节 制度范本202

制度1：招聘管理制度202

制度2：考勤管理制度204

制度3：员工培训管理制度206

制度4：离职管理规定208

制度5：员工奖惩制度209

制度6：绩效考核制度213

制度7：薪酬管理制度215

制度8：计件工资考核管理细则218

第三节 常用表格221

表格1：人员需求计划表221

表格2：人员增补申请表222

表格3：应聘人员登记表222

表格4：应聘人员工作经历、社会关系情况表223

表格5：工资通知单224

表格6：员工转正申请表224

表格7：员工担保书225

表格8：面试评分表225

表格9：员工培训报告表226

表格10：员工考核表226

表格11：员工考核调查表228

表格12：员工考核总结表228

表格13：计件工资检查考核表228

第八章 行政后勤管理系统运作230

第一节 基础知识230

知识1：办公用品管理230

知识2：员工宿舍管理231

知识3：员工食堂管理232

知识4：员工伙食补贴管理233

知识5：印刷品事务处理233

知识6：清洁卫生绿化管理234

第二节 管理制度234

制度1：垃圾分类收集管理办法234

制度2：办公用品管理制度235

制度3：文档管理规定236

制度4：员工宿舍管理制度237

制度5：食堂管理规定237

制度6：保洁管理制度238

制度7：门卫管理制度239

第三节 常用表格240

表单1：办公用品发放登记表240

表单2：办公用品领物单240

表单3：办公用品库存统计表241

表单4：临时急需办公用品请购单241

表单5：办公用品采购审批单241

表单6：员工宿舍入住单242

表单7：员工宿舍退房单242

表单8：食堂卫生检查表242

表单9：员工食堂意见汇总表243

表单10：食堂外包服务商考察记录243

表单11：员工伙食补贴发放登记244

表单12：伙食补贴申请表244

表单13：离职员工餐费扣除表245

表单14：公司内部印刷品订单申请245

表单15：印刷品发包费用计算表245

表单16：（发包）印刷品订购书246

表单17：外包事务用印刷品清单246

表单18：清洁工作安排表246

表单19：绿化责任区划分表246

表单20：卫生状况检查表247

表单21：绿化质量巡查表247