内审员与管理者代表速查手册 ISO 9001（ISO/TS16949）、ISO14001 、GB/T280012025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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目录3

前言3

第一部分 内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核3

第1章　审核概论3

1.1　有关审核的术语3

1.2　管理体系审核的类型4

1.2.1　审核的分类4

1.2.2　各类质量／环境／OHS管理体系审核的区别4

1.3　管理体系审核的特点5

第2章　内部审核员6

2.1　内审员的条件6

2.2　内审员的个人素质6

2.4.2　应会7

2.4.1　应知7

2.4　内审员的应知应会7

2.3　内审员的作用7

2.5　内审员的工作方法和技巧8

2.5.1　审核工作方法8

2.5.2　审核技巧8

2.6　有利与有害审核的特性9

2.7　内审员应克服的不良习惯10

2.8　成功审核的几个要点10

2.9　审核中可能见到的人物类型及对策11

第3章 内部审核的策划13

3.1　内审的总体安排与组织管理13

3.2　审核方案的策划13

3.2.1　审核的范围13

3.2.2　审核的频次与时机13

3.2.4　审核日程计划14

3.2.3　审核方法14

案例3-1：年度审核方案15

3.3　内审方案案例15

第4章　内部审核的准备16

4.1　组成审核组16

4.2　文件收集与审查16

4.3　编制审核实施计划17

案例4-1：审核实施计划17

案例4-2：审核实施计划（ISO/TS16949）18

4.4　编写检查表19

4.4.1　检查表的作用19

4.4.2　检查表的设计要点20

4.4.3　检查表的内容20

4.4.6　审核检查表案例21

4.5　通知受审部门21

4.4.5　使用检查表的注意事项21

4.4.4　检查表的类型21

案例4-3：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）22

案例4-4：环境管理体系审核通用检查表88

案例4-5：产品研发部审核检查表108

案例4-6：品质部审核检查表116

案例4-7：生产部审核检查表122

案例4-8：人力资源部审核检查表128

案例4-9：设备管理部审核检查表130

案例4-10：企业管理部审核检查表134

案例4-11：营销部审核检查表138

案例4-12：采购部审核检查表142

案例4-13：仓库审核检查表146

案例4-14：管理者代表审核检查表150

案例4-15：最高管理者审核检查表152

4.6　特别专题一：ISO/TS16949管理体系的审核160

案例4-16：产品设计和开发过程的审核168

案例4-17：供应商评价和开发过程的审核174

案例4-18：采购过程的审核176

案例4-19：监视和测量装置控制过程的审核178

案例4-20：内部质量管理体系审核过程的审核180

案例4-21：培训过程的审核182

案例4-22：合同评审过程的审核185

案例4-23：设备管理过程的审核187

5.1.2　首次会议的要求191

5.1.3　参加会议的人员191

5.1.4　首次会议内容191

5.1　首次会议191

第5章　内部审核的实施191

5.1.1　首次会议的目的191

5.1.5　首次会议案例192

案例5-1：首次会议怎么开？192

5.2　现场审核194

5.2.1　审核证据的收集194

5.2.2　审核活动的控制195

5.2.4　审核发现196

5.2.3　审核中的注意事项196

5.2.5　现场审核记录197

5.3　不符合项的确定与不符合报告197

5.3.1　确定不符合的原则197

5.3.2　不符合项的形成197

5.3.3　不符合的类型（按严重程度）197

5.3.4　不符合判别准则198

案例5-2：不符合（不合格）报告（1）199

5.3.5　不符合报告的内容199

案例5-3：不符合（不合格）报告（2）200

5.4　审核组内部会议201

5.4.1　每日审核组内部会议201

5.4.2　审核组总结会议201

5.5　末次会议202

5.5.1　末次会议的目的202

5.5.2　末次会议要求202

5.5.3　末次会议内容202

案例5-4：末次会议怎样开？203

5.6　审核报告204

5.6.1　审核报告的内容204

5.6.3　审核报告的发放和存档205

案例5-5：审核报告205

5.6.2　审核报告编写时的注意事项205

5.7　内审中纠正措施的跟踪207

5.7.1　纠正措施的提出207

5.7.2　纠正措施建议的认可和批准207

5.7.3　纠正措施的实施207

5.7.4　纠正措施的跟踪和验证208

第二部分　过程审核211

第6章　过程审核综述211

6.1　过程审核的涵义211

6.2　体系、产品及过程审核间的关系211

6.3　过程审核的对象212

6.4　过程审核的方法212

7.2.1　年度过程审核方案的策划213

7.2　过程审核的准备213

7.1.2　过程审核的作用213

7.1.1　过程审核的内容213

7.1　中国企业过程审核模式概述213

第7章　中国企业过程审核模式213

案例7-1：年度过程审核方案214

7.2.2　过程审核实施前的准备215

案例7-2：过程审核实施计划216

7.3　过程审核的实施222

7.3.1　首次会议222

7.3.2　现场审核222

7.3.3　召开末次会议225

7.4　过程审核报告226

7.4.1　过程审核报告的内容226

7.4.2　过程审核报告编写时的注意事项226

7.4.3　审核报告的发放和存档226

案例7-3：过程审核报告227

7.5　过程审核中纠正措施的跟踪管理228

第8章　外资企业过程审核模式229

8.1　外资企业过程审核模式概述229

8.2　过程审核的内容229

8.2.1　产品诞生过程的审核229

8.2.2　批量生产（过程）的审核230

8.3　过程审核的准备256

8.3.1　年度过程审核方案的策划256

案例8-1：年度过程审核方案257

8.3.2　过程审核实施前的准备258

案例8-2：过程审核实施计划258

8.4　过程审核的实施260

8.4.1　首次会议260

8.4.2　现场审核260

8.4.3　审核结果的整理分析261

8.4.4　召开末次会议262

8.5　过程审核报告263

8.5.1　过程审核报告的内容263

8.5.2　过程审核报告编写时的注意事项263

8.5.3　审核报告的发放和存档264

案例8-3：过程审核报告264

8.6　过程审核中纠正措施的跟踪管理267

8.6.1　纠正措施的制定267

8.6.2　纠正措施有效性验证267

案例8-4：过程审核控制程序268

第三部分　产品审核277

第9章　产品审核综述277

9.1　产品审核的说明277

9.2　产品审核的作用277

9.5　产品审核的内容278

9.3　产品审核范围（重点）278

9.4　产品审核的时机278

9.6　产品审核的方法279

第10章　中国企业产品审核模式280

10.1　年度产品审核方案的策划280

案例10-1：年度产品审核方案（中国模式）280

10.2　审核准备281

10.2.1　组成审核组281

10.2.2　编写《产品审核评级指导书》281

案例10-2：产品审核评级指导书实例（1）（中国模式）284

案例10-3：产品审核评级指导书实例（2）（中国模式）285

10.2.3　编制产品审核实施计划285

案例10-4：产品审核实施计划（中国模式）286

10.2.5　通知与受审产品有关的部门287

10.2.4　准备产品审核用记录表287

案例10-5：产品审核记录表（中国模式）287

10.3　审核实施288

10.3.1　检查测试条件288

10.3.2　抽样288

10.3.3　检查或试验289

10.3.4　产品审核结果的数据处理289

10.3.5　审核结果的整理分析292

10.3.6　召开审核总结会议292

10.4　产品审核报告292

案例10-6：产品审核报告（中国模式）293

10.5　产品审核中纠正措施的跟踪管理294

11.1　年度产品审核方案的策划295

案例11-1：年度产品审核方案（外资企业模式）295

第11章　外资企业产品审核模式295

11.2　审核准备296

11.2.1　组成审核组296

11.2.2　编写《产品缺陷目录及缺陷评级指导书》296

案例11-2：产品缺陷目录及缺陷评级指导书实例（1）（外资企业模式）297

案例11-3：产品缺陷目录及缺陷评级指导书实例（2）（外资企业模式）298

11.2.3　编制产品审核实施计划299

案例11-4：产品审核实施计划（外资企业模式）300

11.2.4　准备产品审核用记录表301

案例11-5：产品审核记录表（外资企业模式）301

11.2.5　通知与受审产品有关的部门302

11.3　审核实施302

11.3.1　检查测试条件302

11.3.2　抽样302

11.3.4　产品审核结果的数据处理303

11.3.3　检查或试验303

11.3.5　审核结果的整理分析304

11.3.6　召开审核总结会议305

11.4　产品审核报告305

案例11-6：产品审核报告（外资企业模式）305

11.5　产品审核中纠正措施的跟踪管理306

案例11-7：产品审核控制程序（外资企业模式）307

第四部分　管理评审315

第12章　管理评审的内容315

12.1　管理评审概述315

12.1.1　评审的目的315

12.1.2　评审的对象315

12.1.3　评审的内容315

12.1.6　评审的时机317

12.1.5　评审的输入317

12.1.4　评审的实施者317

12.1.7　评审的方式318

12.1.8　评审的输出318

12.1.9　评审的后续管理318

12.2　管理评审与管理体系审核的比较318

案例12-1：管理评审的实施过程319

12.3　管理评审计划320

12.4　管理评审会议议程320

12.5　管理评审报告320

案例12-2：管理评审计划321

案例12-3：管理评审会议议程324

案例12-4：管理评审报告325

12.6　特别专题：ISO/TS16949管理评审报告的格式328