图书介绍

企业内部控制规范与案例2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

朱荣恩主编著
出版社：北京：中国时代经济出版社
ISBN：9787802219328
出版时间：2009
标注页数：332页
文件大小：18MB
文件页数：346页
主题词：企业管理－规范－中国；企业管理－案例－中国

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图书目录

前言1

第一篇内部控制理论2

第一章内部控制概论2

第一节内部控制概念的演变2

第二节内部控制发展原因13

第三节内部控制作用与局限19

第四节内部控制建立原则21

第二章内部控制框架25

第一节内部环境25

第二节风险评估27

第三节控制活动29

第四节信息与沟通30

第五节内部监督31

第三章内部控制与风险管理框架34

第一节风险管理框架34

第二节内部控制与风险管理联系42

第二篇内部控制应用52

第四章货币资金业务内部控制应用52

第一节货币资金业务概述52

第二节货币资金业务风险及控制目标53

第三节货币资金业务控制环节54

第四节案例分析56

第五章筹资业务内部控制应用58

第一节筹资业务概述58

第二节筹资业务风险及控制目标60

第三节筹资业务控制环节61

第四节案例分析64

第六章长期股权投资业务内部控制应用66

第一节长期股权投资业务概述66

第二节长期股权投资业务风险及控制目标68

第三节长期股权投资业务控制环节69

第四节案例分析73

第七章采购与付款业务内部控制应用75

第一节采购业务概述75

第二节采购业务风险及控制目标76

第三节采购业务控制环节82

第四节案例分析82

第八章存货业务内部控制应用84

第一节存货业务概述84

第二节存货业务风险及控制目标85

第三节存货业务控制环节86

第四节案例分析90

第九章成本费用业务内部控制应用92

第一节成本费用业务概述92

第二节成本费用业务风险及控制目标98

第三节成本费用业务控制环节99

第四节案例分析102

第十章销售业务内部控制应用105

第一节销售业务概述105

第二节销售业务风险及控制目标108

第三节销售业务控制环节109

第四节案例分析115

第十一章固定资产业务内部控制应用117

第一节固定资产业务概述117

第二节固定资产业务风险及控制目标118

第三节固定资产业务控制环节119

第四节案例分析123

第十二章担保业务内部控制应用126

第一节担保业务概述126

第二节担保业务风险及控制目标132

第三节担保业务控制环节133

第四节案例分析135

第十三章企业并购业务内部控制应用137

第一节企业并购业务概述137

第二节企业并购业务风险及控制目标140

第三节企业并购业务控制环节143

第四节案例分析147

第十四章关联交易业务内部控制应用149

第一节关联交易业务概述149

第二节关联交易业务风险及控制目标152

第三节关联交易业务控制环节152

第四节案例分析154

第十五章对子公司内部控制应用157

第一节对子公司控制业务概述157

第二节子公司业务风险及控制目标160

第三节子公司业务控制环节160

第四节案例分析164

第十六章工程项目业务内部控制应用165

第一节工程项目业务概述165

第二节工程项目业务风险及控制目标170

第三节工程项目业务控制环节170

第四节案例分析173

第十七章金融衍生工具业务内部控制应用175

第一节金融衍生工具业务概述175

第二节金融衍生工具业务风险及控制目标178

第三节金融衍生工具业务控制环节180

第四节案例分析182

第十八章预算业务内部控制应用184

第一节预算业务概述184

第二节预算业务风险及控制目标187

第三节预算业务控制环节187

第四节案例分析192

第十九章合同协议业务内部控制应用194

第一节合同协议业务概述194

第二节合同协议业务风险及控制目标195

第三节合同协议业务控制环节196

第四节案例分析200

第二十章人力资源业务内部控制应用202

第一节人力资源业务概述202

第二节人力资源业务风险及控制目标204

第三节人力资源业务控制环节205

第四节案例分析208

第三篇内部控制评价210

第二十一章内部控制自我评价210

第一节概述210

第二节制订内部控制评价方案212

第三节实施内部控制评价活动216

第四节编制内部控制评价报告220

第二十二章内部控制审计与报告223

第一节概述223

第二节计划审计工作225

第三节控制测试229

第四节内部控制审计报告233

第四篇内部控制案例314

附录1 我国内部控制主要规范文件目录汇编314

附录2 关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知315

参考文献330

后记332